內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算公開

目 錄

    第一部分內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室概況

        一、主要職責(zé)

     二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

   附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室主要職責(zé)

負(fù)責(zé)縣政府會議準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義印發(fā)公文；研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的事項，提出審核意見并審批；貫徹執(zhí)行國家、省、市金融工作法律、法規(guī)和方針、政策，研究分析金融形勢和金融業(yè)發(fā)展重大問題。解決各種臨時突發(fā)工作事宜。。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)10個科室，包括督查室，法制辦，目標(biāo)辦，應(yīng)急管理辦，電子政務(wù)辦，信息科、機要科，人事科，老干科，金融辦。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室預(yù)算為政府辦機關(guān)本級預(yù)算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年收入總計1188.00萬元，支出總計1188.00萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計各增加127.29萬元，增長12%。主要原因：工資個人部分增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年收入合計1188.00萬元，其中: 一般公共預(yù)算1188萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年支出合計1188萬元， 其中：基本支出787萬元，占總支出的66%；項目支出401萬元，占總支出的34%

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年財政撥款收入預(yù)算1115萬元，支出預(yù)算1115萬元；與上年相比，財政撥款收支預(yù)算增加54.29萬元，增長5.10%。主要原因：工資個人部分增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算1188萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1062.5萬元，占89.44%，社會保障和就業(yè)（類）支出64.8萬元，占5.45%，衛(wèi)生健康（類）支出21.1萬元，占1.78%，住房保障（類）支出39.6萬元，占3.33%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出,

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出787.00萬元，其中：人員經(jīng)費592.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費194.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為95萬元。2019年預(yù)算數(shù)與上年持平

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費45萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費45萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與上年持平。

（三）公務(wù)接待費50萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出數(shù)據(jù)。

十、其他重要事項情況的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算729.70萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

2019年預(yù)算中無重點項目預(yù)算績效目標(biāo).

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年末，政府辦共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車9輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。 

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算公開.xlsx

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表